ด

าวน์โหลดเอกสาร | 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ไฟล์แนบทั้งหมดมี 0 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 18 รายการ
	*** รอบ 5 เดือนหลัง ***
	5.1 สรุปรายงานการประชุมควบคุมภายใน
	5.2 การแจ้งเวียนคู่มือความรู้ ระบบควบคุมภาย
	5.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) (เดิม)
	5.4 สื่อสารเกี่ยวกับการการควบคุมภายใน
	5.5 ตารางวิเคราะหความเสื่ยงการควบคุมภายใน
	5.6 รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ไตรมาส 2-65
	5.7 รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ไตรมาส 3-65
	5.8 รายงานผลการปิดตรวจการตรวจสอบภายในกองแผน
	5.9 รายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภายใน
	5.10 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปรับ
	5.11 สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง
	*** รอบ 5 เดือนแรก ***
	5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส1
	5.2 สรุป ระดับที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเน
	5.3 คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
	5.4 ตารางวิเคราะหความเสื่ยงการควบคุมภายใน
	5.5 แผนภูมิความเสี่ยง