ระบบควบคุมภายในปี 2566
|
คำสั่งกองแผนงาน
|
|
|
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 72/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2566
|
|
|
|
|
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 41/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2565
|
|
|
|
|
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2564
|
|
|
|
|
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2563
|
|
|
|
|
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2562
|
|
|
|
|
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2561
|
|
|
ระบบควบคุมภายในปี 2565
|
|
|
Flow Chart (SOP) มาตรฐานกระบวนงานของกองแผนงาน
|
|
|
|
|
แบบสอบถามประเมินควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
|
|
|
|
|
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย
|
|
|
|
|
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
|
|
|
|
|
แบบ ปค.4
|
|
|
|
|
ภาคผนวก ข
|
|
|
|
|
ภาคผนวก ก
|
|
|
|
|
ภาพประกอบระดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะความเสี่ยง
|
|
|
|
|
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
|
|
|
|
|
รายงานผลการควบคุมภายใน 2565 รอบ 12 เดือน
|
|
|
|
|
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปรับ
|
|
|
|
|
รายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภายใน
|
|
|
|
|
สื่อสารเกี่ยวกับการการควบคุมภายใน
|
|
|
|
|
ภาพกิจกรรม แผน BCP
|
|
|
|
|
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่3
|
|
|
|
|
รายงานผลการปิดตรวจการตรวจสอบภายในกองแผน
|
|
|
|
|
คู่มือระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่ และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013
|
|
|
|
|
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส2-65
|
|
|
|
|
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส1-65
|
|
|
|
|
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน
|
|
|
|
|
แผนภูมิความเสี่ยง
|
|
|
|
|
ตารางวิเคราะหความเสื่ยงการควบคุมภายใน
|
|
|
|
|
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
|
|
|
|
|
3 มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP)
|
|
|
|
|
แบบการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 7/2565 กันยายน
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 6/2565 กรกฎาคม
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2565 รอบ 6 เดือน
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2565
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2565
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2565
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2565
|
|
|
ระบบควบคุมภายในปี 2564
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4 (08/11/64)
|
|
|
|
|
ภาคผนวก ข_64
|
|
|
|
|
ภาคผนวก ก_64
|
|
|
|
|
แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
|
|
|
|
|
แบบติดตาม ปค5 รอบ 12 เดือน ปี 64
|
|
|
|
|
แบบ ปค.5
|
|
|
|
|
แบบ ปค.4
|
|
|
|
|
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง _2564
|
|
|
|
|
หลักฐานการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|
|
|
|
|
สรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|
|
|
|
|
รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|
|
|
|
|
กระบวนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3 (24/06/64)
|
|
|
|
|
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 63 (ฉบับปรับปรุง)
|
|
|
|
|
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 64 (ฉบับปรับปรุง)
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2 (19/04/64)
|
|
|
|
|
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน 2564
|
|
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1 (22/02/64)
|
|
|
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
|
|
|
แบบประเมินการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) พ.ศ.2562.pdf |
ขนาดไฟล์ 11.22
MB
ดาวน์โหลด
111
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบประเมินการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) พ.ศ.2561.PDF |
ขนาดไฟล์ 4.51
MB
ดาวน์โหลด
70
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก).pdf |
ขนาดไฟล์ 2.03
MB
ดาวน์โหลด
79
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) |
ขนาดไฟล์ 4.07
MB
ดาวน์โหลด
119
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
Flow Chart การปฏิบัติงาน 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
|
|
|
01 แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
67
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
02 กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
208
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
03 กระบวนการขั้นตอนการทำงาน DOC63 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
80
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
04 กระบวนการขั้นตอนการทำงาน DOHDashboard63 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
84
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
05 กระบวนการขั้นตอน การนิเทศงาน กรมอนามัย.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.06
MB
ดาวน์โหลด
85
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
06 กระบวนการขั้นตอนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.50
MB
ดาวน์โหลด
86
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
07 กระบวนงานการเงิน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
82
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
08 กระบวนงานการเจ้าหน้าที่.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.26
MB
ดาวน์โหลด
125
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
09 กระบวนงานพัสดุ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
263
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
10 กระบวนงานสารบรรณ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.20
MB
ดาวน์โหลด
206
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
11 กระบวนงานยานพาหนะ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
93
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|
|
infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
70
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
infographic กระบวนการนิเทศงาน กรมอนามัย (DoHInspection Flowchart)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|
|
Info_DohInspection.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
84
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
infographic กระบวนการดูแลระบบบริหารงานภายใน (intranet) / ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|
|
Info_Intranet.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
77
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
|
|
|
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองแผนงาน ปี 2562 |
ขนาดไฟล์ 9.16
MB
ดาวน์โหลด
92
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
รายงานการติดตามผลการตรวจสอบกองแผนงานปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 1.16
MB
ดาวน์โหลด
67
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 3.26
MB
ดาวน์โหลด
105
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก) ปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 1.55
MB
ดาวน์โหลด
72
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบติดตาม ปค. 5 รอบ 12 เดือน |
ขนาดไฟล์ 0.39
MB
ดาวน์โหลด
76
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบ ปค. 5 รอบ 12 เดือน |
ขนาดไฟล์ 0.40
MB
ดาวน์โหลด
73
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบ ปค. 4 รอบ 12 เดือน |
ขนาดไฟล์ 0.58
MB
ดาวน์โหลด
118
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 0.18
MB
ดาวน์โหลด
67
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 5 |
ขนาดไฟล์ 0.75
MB
ดาวน์โหลด
48
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4 |
ขนาดไฟล์ 0.73
MB
ดาวน์โหลด
49
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
647
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
แบบติดตาม ปค.5 ปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก |
ขนาดไฟล์ 1.11
MB
ดาวน์โหลด
42
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
|
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
192
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|
|
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) |
ขนาดไฟล์ 1.56
MB
ดาวน์โหลด
46
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|
|
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) |
ขนาดไฟล์ 1.08
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
|