กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
ระบบควบคุมภายในปี 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 13 รายการ
เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
|
|||
| รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส2-65 | |||
| รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส1-65 | |||
| แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน | |||
| แผนภูมิความเสี่ยง | |||
| ตารางวิเคราะหความเสื่ยงการควบคุมภายใน | |||
| คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) | |||
| 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) | |||
| แบบการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน | |||
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2565 รอบ 6 เดือน | |||
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2565 | |||
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2565 | |||
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2565 | |||
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2565 | |||
คำสั่งกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
|
|||
| คำสั่งกองแผนงาน ที่ 41/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2565 | |||
| คำสั่งกองแผนงาน ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2564 | |||
| คำสั่งกองแผนงาน ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2563 | |||
| คำสั่งกองแผนงาน ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2562 | |||
| คำสั่งกองแผนงาน ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2561 | |||
ระบบควบคุมภายในปี 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 18 รายการ
เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
|
|||
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4 (08/11/64) | |||
| ภาคผนวก ข_64 | |||
| ภาคผนวก ก_64 | |||
| แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 | |||
| แบบติดตาม ปค5 รอบ 12 เดือน ปี 64 | |||
| แบบ ปค.5 | |||
| แบบ ปค.4 | |||
| การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง _2564 | |||
| หลักฐานการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||
| สรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||
| รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||
| กระบวนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 | |||
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3 (24/06/64) | |||
| แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 63 (ฉบับปรับปรุง) | |||
| แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 64 (ฉบับปรับปรุง) | |||
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2 (19/04/64) | |||
| แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน 2564 | |||
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1 (22/02/64) | |||
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
|
|||
| แบบประเมินการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) พ.ศ.2562.pdf |
ขนาดไฟล์ 11.22
MB
ดาวน์โหลด
83
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบประเมินการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) พ.ศ.2561.PDF |
ขนาดไฟล์ 4.51
MB
ดาวน์โหลด
52
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก).pdf |
ขนาดไฟล์ 2.03
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) |
ขนาดไฟล์ 4.07
MB
ดาวน์โหลด
86
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
Flow Chart การปฏิบัติงาน 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
|
|||
| 01 แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
53
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 02 กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
163
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 03 กระบวนการขั้นตอนการทำงาน DOC63 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
60
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 04 กระบวนการขั้นตอนการทำงาน DOHDashboard63 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 05 กระบวนการขั้นตอน การนิเทศงาน กรมอนามัย.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.06
MB
ดาวน์โหลด
68
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 06 กระบวนการขั้นตอนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.50
MB
ดาวน์โหลด
65
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 07 กระบวนงานการเงิน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
69
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 08 กระบวนงานการเจ้าหน้าที่.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.26
MB
ดาวน์โหลด
82
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 09 กระบวนงานพัสดุ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
168
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 10 กระบวนงานสารบรรณ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.20
MB
ดาวน์โหลด
175
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| 11 กระบวนงานยานพาหนะ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
74
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
infographic กระบวนการนิเทศงาน กรมอนามัย (DoHInspection Flowchart)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| Info_DohInspection.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
66
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
infographic กระบวนการดูแลระบบบริหารงานภายใน (intranet) / ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| Info_Intranet.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
60
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
|
|||
| รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองแผนงาน ปี 2562 |
ขนาดไฟล์ 9.16
MB
ดาวน์โหลด
67
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการติดตามผลการตรวจสอบกองแผนงานปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 1.16
MB
ดาวน์โหลด
47
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 3.26
MB
ดาวน์โหลด
90
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก) ปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 1.55
MB
ดาวน์โหลด
48
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค. 5 รอบ 12 เดือน |
ขนาดไฟล์ 0.39
MB
ดาวน์โหลด
60
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค. 5 รอบ 12 เดือน |
ขนาดไฟล์ 0.40
MB
ดาวน์โหลด
61
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบ ปค. 4 รอบ 12 เดือน |
ขนาดไฟล์ 0.58
MB
ดาวน์โหลด
101
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 0.18
MB
ดาวน์โหลด
49
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 5 |
ขนาดไฟล์ 0.75
MB
ดาวน์โหลด
34
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4 |
ขนาดไฟล์ 0.73
MB
ดาวน์โหลด
38
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
452
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| แบบติดตาม ปค.5 ปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก |
ขนาดไฟล์ 1.11
MB
ดาวน์โหลด
34
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
40
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
| รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
168
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) |
ขนาดไฟล์ 1.56
MB
ดาวน์โหลด
41
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) |
ขนาดไฟล์ 1.08
MB
ดาวน์โหลด
48
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
| รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5) |
ขนาดไฟล์ 1.03
MB
ดาวน์โหลด
41
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|