กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน
ระบบควบคุมภายในปี 2567 |
|||
คำสั่งกองแผนงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ
เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
|
|||
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 9/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2567 | |||
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 72/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2566 | |||
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 41/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2565 | |||
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2564 | |||
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2563 | |||
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2562 | |||
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2561 | |||
ระบบควบคุมภายในปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
|
|||
คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานสำคัญ-ภาระกิจหลัก.pdf |
ขนาดไฟล์ 35.73
MB
ดาวน์โหลด
193
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
66_ภาคผนวก ก.pdf |
ขนาดไฟล์ 7.43
MB
ดาวน์โหลด
529
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
66_ภาคผนวก ข.pdf |
ขนาดไฟล์ 14.52
MB
ดาวน์โหลด
331
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
66_แบบติดตาม ปค. 5.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.07
MB
ดาวน์โหลด
117
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
66_แบบ ปค. 5.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.83
MB
ดาวน์โหลด
154
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
66_แบบ ปค. 4.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.32
MB
ดาวน์โหลด
136
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
66_ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf |
ขนาดไฟล์ 4.88
MB
ดาวน์โหลด
324
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
66_บันทึกเสนอผู้อำนวยการลงนาม.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.46
MB
ดาวน์โหลด
65
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
66_2-แบบติดตาม ปค5 รอบ 6 เดือน.pdf |
ขนาดไฟล์ 2.54
MB
ดาวน์โหลด
240
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
66_1-สรุปรายงานการประชุมควบคุมภายใน ครั้งที่ 1.pdf |
ขนาดไฟล์ 1.17
MB
ดาวน์โหลด
101
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ระบบควบคุมภายในปี 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 32 รายการ
เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
|
|||
Flow Chart (SOP) มาตรฐานกระบวนงานของกองแผนงาน | |||
แบบสอบถามประเมินควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ | |||
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย | |||
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย | |||
แบบ ปค.4 | |||
ภาคผนวก ข | |||
ภาคผนวก ก | |||
ภาพประกอบระดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะความเสี่ยง | |||
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 | |||
รายงานผลการควบคุมภายใน 2565 รอบ 12 เดือน | |||
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปรับ | |||
รายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภายใน | |||
สื่อสารเกี่ยวกับการการควบคุมภายใน | |||
ภาพกิจกรรม แผน BCP | |||
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่3 | |||
รายงานผลการปิดตรวจการตรวจสอบภายในกองแผน | |||
คู่มือระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่ และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 | |||
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส2-65 | |||
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส1-65 | |||
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน | |||
แผนภูมิความเสี่ยง | |||
ตารางวิเคราะหความเสื่ยงการควบคุมภายใน | |||
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) | |||
3 มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) | |||
แบบการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน | |||
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 7/2565 กันยายน | |||
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 6/2565 กรกฎาคม | |||
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2565 รอบ 6 เดือน | |||
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2565 | |||
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2565 | |||
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2565 | |||
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2565 | |||
ระบบควบคุมภายในปี 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 18 รายการ
เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
|
|||
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4 (08/11/64) | |||
ภาคผนวก ข_64 | |||
ภาคผนวก ก_64 | |||
แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 | |||
แบบติดตาม ปค5 รอบ 12 เดือน ปี 64 | |||
แบบ ปค.5 | |||
แบบ ปค.4 | |||
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง _2564 | |||
หลักฐานการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||
สรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||
รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||
กระบวนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 | |||
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3 (24/06/64) | |||
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 63 (ฉบับปรับปรุง) | |||
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 64 (ฉบับปรับปรุง) | |||
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2 (19/04/64) | |||
แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน 2564 | |||
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1 (22/02/64) | |||
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
|
|||
แบบประเมินการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) พ.ศ.2562.pdf |
ขนาดไฟล์ 11.22
MB
ดาวน์โหลด
164
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบประเมินการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) พ.ศ.2561.PDF |
ขนาดไฟล์ 4.51
MB
ดาวน์โหลด
114
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก).pdf |
ขนาดไฟล์ 2.03
MB
ดาวน์โหลด
145
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) |
ขนาดไฟล์ 4.07
MB
ดาวน์โหลด
187
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
Flow Chart การปฏิบัติงาน 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
|
|||
01 แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
122
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
02 กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ |
ขนาดไฟล์ 0.19
MB
ดาวน์โหลด
292
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
03 กระบวนการขั้นตอนการทำงาน DOC63 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
135
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
04 กระบวนการขั้นตอนการทำงาน DOHDashboard63 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
134
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
05 กระบวนการขั้นตอน การนิเทศงาน กรมอนามัย.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.06
MB
ดาวน์โหลด
135
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
06 กระบวนการขั้นตอนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.50
MB
ดาวน์โหลด
233
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
07 กระบวนงานการเงิน.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
153
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
08 กระบวนงานการเจ้าหน้าที่.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.26
MB
ดาวน์โหลด
191
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
09 กระบวนงานพัสดุ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
1040
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
10 กระบวนงานสารบรรณ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.20
MB
ดาวน์โหลด
647
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
11 กระบวนงานยานพาหนะ.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.16
MB
ดาวน์โหลด
363
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน |
ขนาดไฟล์ 0.14
MB
ดาวน์โหลด
132
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
infographic กระบวนการนิเทศงาน กรมอนามัย (DoHInspection Flowchart)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
Info_DohInspection.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
143
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
infographic กระบวนการดูแลระบบบริหารงานภายใน (intranet) / ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
Info_Intranet.pdf |
ขนาดไฟล์ 0.12
MB
ดาวน์โหลด
133
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
|
|||
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองแผนงาน ปี 2562 |
ขนาดไฟล์ 9.16
MB
ดาวน์โหลด
167
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการติดตามผลการตรวจสอบกองแผนงานปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 1.16
MB
ดาวน์โหลด
125
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 3.26
MB
ดาวน์โหลด
175
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก) ปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 1.55
MB
ดาวน์โหลด
133
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบติดตาม ปค. 5 รอบ 12 เดือน |
ขนาดไฟล์ 0.39
MB
ดาวน์โหลด
126
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบ ปค. 5 รอบ 12 เดือน |
ขนาดไฟล์ 0.40
MB
ดาวน์โหลด
136
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบ ปค. 4 รอบ 12 เดือน |
ขนาดไฟล์ 0.58
MB
ดาวน์โหลด
216
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2563 |
ขนาดไฟล์ 0.18
MB
ดาวน์โหลด
143
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 5 |
ขนาดไฟล์ 0.75
MB
ดาวน์โหลด
95
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 4 |
ขนาดไฟล์ 0.73
MB
ดาวน์โหลด
104
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 3 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
2330
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
แบบติดตาม ปค.5 ปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก |
ขนาดไฟล์ 1.11
MB
ดาวน์โหลด
100
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
122
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1 |
ขนาดไฟล์ 0.07
MB
ดาวน์โหลด
320
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |
|
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
|
|||
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) |
ขนาดไฟล์ 1.56
MB
ดาวน์โหลด
95
ครั้ง
|
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย |