 | ||
| 1. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 รอบเดือนหลัง |  | |
| 2. รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองแผนงาน | | |
| 3. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | | |
| 4. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | | |
| 5. แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 64 (ฉบับปรับปรุง) | | |
| 6. แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 63 (ฉบับปรับปรุง) | | |
| 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/64 | | |
| 8. ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน | | |
| 9. รายงานการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาสที่ 2 เทียบกับไตรมาสที่ 1 | | |
| 10. กระบวนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 | | |
| 11. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | | |
| 12. รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
| 13. สรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
| 14. หลักฐานการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | |
| 15. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ระดับที่ 4-5 | | |
 | ||
| 1. รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองแผนงาน | | |
| 2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | |
| 3. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | | |
| 4. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | | |
| 5. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | | |
| 6. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | | |
| 7. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | | |
| 8. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | | |
| 9. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 | | |
| 10. รายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายในกองแผนงาน การตรวจสอบภายในกรมอนามัย | | |
| 11. เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรววจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ | | |
| 12. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำ TOR ที่ดีฯ | | |
| 13. คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | | |
| กองแผนงาน ประจำปี 2564 | ||
| 14. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด เดือนมกราคม 2564 (ระดับที่ 4) | | |
| 15. แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 | | |
| 16. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด (ระดับ 4) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 | | |
| 17. ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง 2564 | | |
| 18. การปรับปรุงพัฒนา ตามข้อสังเกตจากกลุ่มตรวจสอบภายใน | | |
| 19. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/64 | | |
| 20. หลักฐานระดับ 5 | | |
 | ||
| 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | | |
| 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 | | |
| 3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 | | |
| 4. คู่มือปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | | |
| 5. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (รอบ5เดือนหลัง) | | |
 | ||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2563